لمنع ظهور مبالغ شيكات تم صرفها في تقرير أوراق الدفع، يمكن تجاهل المبالغ المقترح سدادها من خلال صرف النقدية.
تجاهل مبالغ سداد الأوراق المالية المقترحة
اذهب إلى قسم "الحسابات".
افتح صفحة "صرف نقدية".
ابحث عن المستند المطلوب من خلال علامة "🔍" أو من خلال الأسهم أسفل الصفحة.
اضغط على "تعديل".
اضغط على “تسديد شيكات”.
اضغط على "إعادة تعيين".
قم بتوزيع المبلغ أو أضف المبلغ بالكامل لشيك واحد.
اضغط على "موافق".
اضغط على "تحديث".
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.