في حالة عمل امر شراء للمورد دون صرف النقدية له على أن يتم الصرف في وقت لاحق فمن الأفضل ربط صرف النقدية بأمر المشتريات، لضمان تسلسل المستندات المتعلقة.
وفي هذا المقال نوضح لك كيفية حفظ النقدية لأوامر المشتريات.
حفظ صرف النقدية المقترح لأوامر المشتريات
ملحوظة: في حال أن أمر الشراء تم من فرع قم بتفعيل الإعداد
ابحث عن أمر الشراء من خلال الكود الخاص به، أو اسم المورد، أو التاريخ
اختر أمر الشراء المطلوب
ملحوظة: يمكنك تغيير تاريخ صرف النقدية المرتبط بأمر الشراء، وتغيير العملة، وإضافة مسؤول
اضغط على "حفظ"
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.