إذا طلب العميل إرجاع صنفٍ ما لأي سبب، وأراد الحصول على جزء من أمواله نقدًا، وأن يُضاف الجزء الآخر على حسابه، فعند إنشاء مرتجع مبيعات خاص بهذه العملية، سينتج عنه إنشاء مستند صرف نقدية متعلق به.
لذا إذا قمت بتسجيل هذه البيانات بشكل خاطئ، فربما يحدث خطأ في الخزينة سواء بالزيادة أو النقصان، وعندها ستحتاج إلى تعديل المرتجع لتصحيح هذا الخطأ في مستند صرف النقدية الخاص به.
وفي هذا المقال نوضح لك خطوات ذلك.
التعديل على مستندات النقدية المتعلقة بمرتجعات المبيعات
اذهب إلى قسم الحسابات
افتح صفحة "صرف النقدية"
حدد "المخزن"
ابحث عن مستند صرف النقدية المراد تعديله
افتح مستند مرتجع المبيعات المتعلق به (SR Document)
اضغط على "تعديل"
نفذ التعديلات المطلوبة
اضغط على "تحديث"
بعد تنفيذ هذه الخطوات، سيتم تحديث بيانات مستند صرف النقدية المتعلق بهذا المرتجع تلقائيًا كما في الصورة التالية:
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.