في حالة عمل أمر شراء لمورد دون حفظ ورقة الدفع المرتبطة به، على أن يتم حفظ الورقة في وقت لاحق فمن الأفضل ربط ورقة الدفع بأمر الشراء لضمان تسلسل المستندات المتعلقة. وفي هذا المقال نوضح لك خطوات ذلك.
حفظ ورقة الدفع المرتبطة بأمر شراء
ملحوظة: يجب التأكد أولًا من إتمام التصديقات على أوامر الشراء
يتيح "إدارة" حفظ أوراق الدفع المرتبطة بطريقتين:
الطريقة الأولى: من صفحة التصديقات
اذهب إلى قسم المشتريات
اختر "تصديقات المشتريات"
اضغط على "NP" الخاص بأمر الشراء المطلوب، وسيتم تحويلك إلى صفحة أوراق الدفع
اضغط على "حفظ"
ملحوظة: في حالة تم حفظ وارد البضاعة المرتبط بأمر الشراء لن يظهر أمر الشراء في صفحة التصديقات، وبالتالي لن تتمكن من حفظ ورقة الدفع بالطريقة الأولى، ويتعين عليك اتباع الطريقة الثانية
الطريقة الثانية: من قسم الحسابات
اذهب إلى قسم الحسابات
اضغط على "أوراق الدفع"
اضغط على "أوامر مقترحة"
اختر المخزن ثم اضغط على ←
ملحوظة: في حال أن أمر الشراء تم من فرع شراء قم بتفعيل الإعداد
ابحث عن أمر الشراء من خلال الكود الخاص به، أو اسم المورد أو التاريخ
اختر أمر الشراء المطلوب
ملحوظة: يمكنك تغيير تاريخ ورقة الدفع المرتبط بأمر الشراء، وتغيير العملة، وإضافة مسؤول
اضغط على "حفظ"
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.