التعديل على أمر بيع مرتبط بأمر صرف
آخر تحديث:
قد تحتاج أحيانًا إلى تعديل أمر بيع بعد التصديق عليه وإنشاء أمر صرف مرتبط به، سواء لتصحيح بيانات المستند أو تعديل الأصناف أو الكميات.
التعديل على أمر بيع مرتبط بأمر صرف
للتعديل على أمر بيع مرتبط بأمر صرف بنظام التصديقات يتم:
أولًا: حذف أمر الصرف
- اذهب إلى قسم "المخازن".
- افتح صفحة "صرف بضاعة".
- ابحث عن أمر الصرف المطلوب من خلال علامة "🔍" أو من خلال الأسهم أسفل الصفحة.
- اضغط على "حذف".
- اضغط على "نعم" لتأكيد الحذف.
ملحوظة: يمكنك الوصول إلى أمر الصرف مباشرة من خلال مستند IO الموجود ضمن المستندات المتعلقة داخل أمر البيع، وذلك في حال امتلاكك صلاحية الوصول إلى أمر البيع.
ثانيًا: حذف الأوامر المتعلقة
تأكد من حذف جميع المستندات المتعلقة بأمر البيع مثل: وارد نقدية - ورقة قبض وغيرها.
ثالثًا: إلغاء التصديق والتعديل على أمر البيع
- اذهب إلى قسم "المبيعات".
- افتح صفحة "التصديقات".
- اضغط على "✔️" لتتحول إلى "🚫" لإلغاء التصديق.
- قف على كود أمر البيع ثم اضغط على "
" لفتح أمر البيع. - اضغط على "تعديل".
- نفذ التعديلات المطلوبة.
ملاحظات:
- إذا كنت بحاجة إلى تعديل التاريخ فتأكد أولًا من أن لديك صلاحية على ذلك.
- يمكنك تغيير طريقة الدفع (نقدي - أقساط - آجل) من خلال الضغط على "
" أسفل شاشة الدفع المقترح، واختيار طريقة الدفع المناسبة، ثم الضغط على "اقتراح".
- اضغط على "تحديث".
بعد الانتهاء من إجراء التعديلات فإنك بحاجة إلى إعادة التصديق، وحفظ المستندات المرتبطة بأمر البيع.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.
هل أجاب هذا عن سؤالك؟