قد تحتاج إلى التعديل على أمر شراء بعد التصديق عليه واستلام البضاعة سواء لوجود خطأ ما في أمر الشراء، أو الحاجة إلى تعديل كمية الأصناف المطلوبة، وفي هذا المقال نوضح لك كيفية تنفيذ ذلك بسهولة من خلال "إدارة".
التعديل على أمر شراء مرتبط بأمر وارد بضاعة
للتعديل على أمر شراء مرتبط بأمر وارد بضاعة بنظام التصديقات يتم:
أولًا: حذف أمر وارد البضاعة
اذهب إلى قسم المخازن
اختر “وارد بضاعة”
اضغط 🔎 واكتب كود أمر وارد البضاعة للبحث عنه
اختر أمر وارد البضاعة المطلوب
اضغط على "خيارات إضافية"
اضغط على “حذف”
اضغط على “نعم” لتأكيد الحذف
ملحوظة: يمكنك اختصار الخطوات السابقة من خلال الضغط على مستند RS من المستندات المتعلقة في أمر الشراء المطلوب التعديل عليه، وذلك في حالة أن لديك صلاحية على أمر الشراء
ثانيًا: حذف الأوامر المتعلقة
تأكد من حذف كافة الأوامر المتعلقة بأمر الشراء كمثال: صرف نقدية - ورقة دفع
ثالثُا: إلغاء التصديقات على أمر الشراء
اذهب إلى قسم المشتريات
اختر “تصديقات المشتريات”
اضغط على ✔️ لتتحول إلى 🚫 لإلغاء التصديق -بعد التأكد من وجود صلاحية-
قف على كود أمر الشراء ثم اضغط 📋 للدخول على أمر الشراء
اضغط على “تعديل”
نفذ التعديلات المطلوبة
اضغط على "تحديث"
بعد الانتهاء من إجراء التعديلات فإنك بحاجة إلى إعادة التصديق، وحفظ المستندات المرتبطة بأمر وارد البضاعة.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.