في حالة عمل أمر بيع لعميل دون استلام النقدية منه، على أن يتم الاستلام في وقت لاحق، فمن الأفضل ربط وارد النقدية المقترح للدفع بأمر البيع، لإكمال الدورة المستندية، وضمان تسلسل المستندات المتعلقة، للتمكن من المراجعة بطريقة أسهل وأسرع.
وفي هذا المقال نوضح لك خطوات ذلك.
حفظ استلام النقدية المقترح لأوامر المبيعات
ملحوظة: في حال أن أمر البيع تم من فرع مبيعات، قم بالضغط على "" للتحويل إلى قائمة فروع المبيعات، والاختيار منها.
اضغط على "←"
ابحث عن أمر البيع من خلال الكود الخاص به، أو اسم العميل أو التاريخ
اختر أمر البيع المطلوب
اضغط على “موافق”
ملحوظة: يمكنك تغيير تاريخ وارد النقدية المرتبط بأمر البيع، وتغيير العملة، وإضافة مسؤول.
اضغط على “حفظ”
ملحوظة: غير متاح التعديل على الخزينة بعد الحفظ.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.