يُستخدم تقرير المشتريات في إيضاح قيمة إجمالي المشتريات، والمستندات التي تظهر فيه هي أوامر الشراء المُستلمة فقط، وفي حالة كانت أوامر الشراء بنظام التصديقات تظهر نتائج ما تم حفظ وارد البضاعة له.
استعراض تقرير المشتريات
اذهب إلى قسم المشتريات
افتح “تقرير المشتريات”
حدد خيار تجميع البيانات
ملحوظة: يمكن استعراض التقرير بأكثر من خيار تجميع للبيانات؛ كالتجميع بواسطة: (المخزن، أو الصنف، أو التصنيف، أو أمر الشغل، أو مستخدم، أو مسؤول مشتريات، أو مورد أو يوم أو شهر أو سنة، أو الدفع)
حدد الفترة المراد تشغيل التقرير خلالها
اختر مسؤول الشراء من القائمة المنسدلة -في حالة أنه مكود مسبقًا، وتم اختياره في أمر الشراء-
اضغط على ▢ لتصبح ☑ إذا كان المسؤول تم ربطه بموردين
ملحوظة: يمكنك استخدام محددات بحث لتحصل على النتائج المطلوبة بشكل أسرع، مثال: اختيار البراند - اختيار المورد - تحديد تصنيف معين
حدد اقتطاع المرتجعات بـ“نعم” أو “لا”
اختر الأعمدة المطلوب إظهارها من "تحديد الأعمدة"
اضغط على “تشغيل”
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.